我國軟件和信息技術服務業(yè)（以下簡稱軟件業(yè)）總體保持良好發(fā)展態(tài)勢，高質量發(fā)展成效初顯，2019年全國軟件業(yè)綜合發(fā)展指數（以下簡稱綜合發(fā)展指數）為128.9，比上年上升8.6個分值，高出近四年平均上升幅度1.4個分值。其中，技術創(chuàng)新指數與發(fā)展環(huán)境指數提升顯著，對指數拉動作用突出，顯示軟件業(yè)正在轉向依靠技術創(chuàng)新驅動的新階段，關鍵軟件供給不斷實現(xiàn)新突破；人才吸引力不斷增強，產業(yè)發(fā)展環(huán)境優(yōu)化；軟件融合應用持續(xù)深化，服務化、平臺化趨勢明顯，是引領和推動經濟社會高質量發(fā)展的重要力量。

一、軟件和信息技術服務業(yè)綜合發(fā)展指數概述

（一）調整綜合發(fā)展指數指標體系原則

為全面貫徹落實新時代高質量發(fā)展要求，加速我國軟件業(yè)向“量”與“質”同時發(fā)力，提高綜合發(fā)展指數反映產業(yè)發(fā)展特征、未來趨勢的能力，2019年綜合發(fā)展指數指標體系遵循以下原則進行調整：

一是引導軟件業(yè)高質量發(fā)展。軟件業(yè)高質量發(fā)展是當前國民經濟高質量發(fā)展的重要組成部分和支撐力量。設置指標體系以新發(fā)展理念為指引，從關注規(guī)模總量轉向規(guī)模擴張與質量效益同步推進，從關注增長速度轉向技術創(chuàng)新驅動與結構調整優(yōu)化，牢牢把握創(chuàng)新是第一動力，突出技術創(chuàng)新的作用。

二是體現(xiàn)軟件業(yè)發(fā)展特色。軟件是建設制造強國、網絡強國的關鍵支撐，是引領國家科技創(chuàng)新、經濟社會轉型發(fā)展的重要力量。指標體系體現(xiàn)數字化、智能化，設置人才環(huán)境、安全保障等指標，充分反映軟件業(yè)對國民經濟的支撐服務作用。

三是科學規(guī)范設置指標。指標體系增加結構和效率指標、兼顧長短板因素，對產業(yè)發(fā)展評價更全面、更系統(tǒng)、更直觀地表征評價目的。

2019年綜合發(fā)展指數指標體系設置5個一級指標、13個二級指標，數據基礎以我部統(tǒng)計的2018年軟件和信息技術服務業(yè)統(tǒng)計年報數據為主。

（二）指數計算方法的調整

本屆指數從全國、分地區(qū)兩個方面評價軟件業(yè)綜合發(fā)展水平，并對分地區(qū)指數計算方法進行了調整。我國軟件業(yè)發(fā)展區(qū)域差異較大，各省市產業(yè)發(fā)展所處階段不同，且各有側重、各具特色。為更科學合理地引導各省市軟件業(yè)高質量發(fā)展，今年不再按照統(tǒng)一的指標權重對各省市進行評價，而是遵循梯隊設置、分類指導的原則，對各省市進行梯隊劃分并賦予不同的指標權重進行計算分析。具體如下：

一是將各省市劃分為3個發(fā)展梯隊。綜合軟件業(yè)各項發(fā)展數據省市間產業(yè)規(guī)模的梯次分布明顯，不同規(guī)模量級的省市，軟件業(yè)發(fā)展的階段性差異顯著，因此按照規(guī)模所表現(xiàn)出的梯次情況，將軟件業(yè)務收入在2000億元以上的省市劃為領先省份，將收入在100億元~2000億元之間的省市劃為中間省份，將收入在100億元以下的省市劃為潛力省份。

二是對不同的梯隊設置不同的評價側重方向。領先省份已具有一定的發(fā)展規(guī)模，發(fā)展環(huán)境亦相對完善，需要在技術創(chuàng)新和結構優(yōu)化兩方面著重引導軟件業(yè)高質量發(fā)展，推動軟件業(yè)向國際化、高端化邁進，指數體系中增加技術創(chuàng)新和結構優(yōu)化指標權重。中間省份產業(yè)發(fā)展規(guī)模不斷壯大，產業(yè)競爭力持續(xù)提升，但仍需要在規(guī)模效益和發(fā)展環(huán)境兩方面著重引導軟件業(yè)高速發(fā)展，不斷優(yōu)化軟件產業(yè)發(fā)展環(huán)境，指數體系中增加規(guī)模效益和發(fā)展環(huán)境指標權重。潛力省份產業(yè)起步較晚，具備結合自身優(yōu)勢從無到有發(fā)展大數據、云計算等新興信息技術服務業(yè)的潛力，有望實現(xiàn)跨越發(fā)展，需從規(guī)模效益、技術創(chuàng)新、結構優(yōu)化、發(fā)展環(huán)境、支撐服務全方位綜合引導。

二、全國軟件和信息技術服務業(yè)綜合發(fā)展指數表現(xiàn)

全國綜合發(fā)展指數采用定基法，選取2014年為基期，設定2014年綜合發(fā)展指數為100，通過縱向比較，反映全國軟件業(yè)年度綜合變化情況與發(fā)展趨勢。

本年全國綜合發(fā)展指數值達到128.9，比上年上升8.6個分值。近四年來，總指數呈現(xiàn)穩(wěn)步提升趨勢，年均上升幅度為7.2個分值，近兩年增長明顯快于前兩年。

其中，一級指標中技術創(chuàng)新指數與發(fā)展環(huán)境指數提升最快，分別達到152.2和104.3，上升幅度為17.9個和16.5個分值，對全國綜合發(fā)展指數上升的貢獻率達52.6%和23.3%，拉動作用突出，其他三個指標也實現(xiàn)穩(wěn)步提升。

2018年，我國軟件業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出以下特點：

一是規(guī)模效益穩(wěn)步提高，產業(yè)引領帶動作用突出。規(guī)模效益指數128.1，比上年上升2.1個分值，其中人均軟件業(yè)務收入指標增幅最大，比上年上升8.0個分值。隨著新一代信息技術應用不斷推進，軟件業(yè)內需潛能持續(xù)釋放，2018年我國軟件業(yè)實現(xiàn)軟件業(yè)務收入6.2萬億元，比上年增長12.4%，產業(yè)規(guī)模不斷擴大；行業(yè)內實現(xiàn)人均軟件業(yè)務收入94.9萬元，比上年增長6%，增幅擴大2.3個百分點，云化、平臺化等新技術、新模式等大大促進了產業(yè)效率提升；軟件主營業(yè)務利潤率為11.4%，居近年來高位，高出規(guī)模以上服務業(yè)利潤率4.9個百分點。

二是技術創(chuàng)新成效顯著，關鍵軟件供給實現(xiàn)新突破。技術創(chuàng)新指數152.2，得分居一級指標之首，比上年上升17.9個分值，對總指數上升貢獻率為52.6%，顯示出軟件業(yè)鮮明的技術驅動特征，其中企業(yè)平均軟件著作權指標上升幅度最大，比上年上升60.8個分值。得益于較高的研發(fā)投入水平，軟件業(yè)自主創(chuàng)新發(fā)展成效顯著。全年軟件研發(fā)投入強度為7.9%，高于工業(yè)6.8個百分點，高于全國平均水平5.7個百分點，企業(yè)平均軟件著作權14.4個，比上年增加3.4個，發(fā)明專利擁有量為12.4萬件，占行業(yè)全部專利擁有量的43.2%，高于全國平均水平25個百分點。在操作系統(tǒng)、數據庫、工業(yè)軟件等關鍵領域，我國基于開源的Linux自主操作系統(tǒng)在軟硬件適配性及應用范圍上不斷突破，掌握了自主流數據庫技術與庫內人工智能技術，主導了《SQL9075 2018流數據庫》國際標準的制定，打破了歐美國家對數據庫技術的壟斷，自主研發(fā)的POLARDB云原生數據庫當選世界互聯(lián)網大會領先科技成果，能夠滿足大規(guī)模業(yè)務場景上云需求。

三是云化轉型加速，企業(yè)總體向平臺化邁進。結構優(yōu)化指數109.6，比上年上升2.2個分值，其中云化轉型指標比上年上升13.3個分值。軟件企業(yè)通過云服務、平臺運營等實現(xiàn)的業(yè)務收入占軟件業(yè)務收入的比重接近20%，促進商業(yè)模式從“一次性付費，終身使用”到“按需付費，階段性使用”轉變，產品形態(tài)從“僅支持單機使用”到“聯(lián)網使用享受數據、協(xié)同、交易等增值服務”轉變，服務能力從“以銷售為目的的服務模式”到“以客戶留存為目的的服務伙伴型模式”轉變。以大型平臺企業(yè)為核心的軟件產業(yè)生態(tài)逐步顯現(xiàn)，知識型勞動者、應用軟件服務商、數據價值增值服務商等加速向平臺企業(yè)匯聚，更好地促進了軟件業(yè)用戶協(xié)同、供應鏈協(xié)同和創(chuàng)新協(xié)同。

四是各項政策細化落實，人才吸引力保持高位。發(fā)展環(huán)境指數104.3，比上年上升16.5個分值，對總指數上升貢獻率為23.3%，其中政策環(huán)境指標增幅最大，比上年上升28.9個分值。國家不斷加強政策引導，相繼出臺了《國家網絡安全產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展行動計劃（2018—2020年）》等軟件相關領域專項文件，持續(xù)推進集成電路和軟件企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，2018年軟件企業(yè)享受優(yōu)惠政策已退稅額占應交稅額比重為18%，比上年提高4.9個百分點。同時，軟件業(yè)保持了較好的人才環(huán)境，電子信息和計算機類本科畢業(yè)生人數居各專業(yè)領域首位，信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)年平均工資14.8萬元（指全國城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資，數據來源于國家統(tǒng)計局），是全國平均工資水平的1.79倍，促使人才資源進一步向軟件業(yè)集聚，產業(yè)發(fā)展的內生動力不斷增強。

五是支撐服務能力凸顯，在各領域滲透不斷深化。支撐服務指數140.5，比上年上升6.8個分值，對全國發(fā)展指數上升貢獻率為12.0%，其中電子商務應用指標增幅最大，比上年上升50.2個分值。電子商務滲透率不斷提升，電子商務平臺服務傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級的能力進一步增強，全年電子商務網絡零售額占社會消費品零售額的比重為23.6%，比上年提高4個百分點。軟件業(yè)也成為推動制造業(yè)數字化、網絡化、智能化轉型的重要力量，工業(yè)控制系統(tǒng)、工業(yè)軟件、智能制造裝備等集成解決方案成熟度進一步提升，工業(yè)云平臺、先進過程控制系統(tǒng)、調度優(yōu)化系統(tǒng)等增長迅速。信息安全的基礎保障作用日益突出，面向商業(yè)層面（to B）的信息安全愈發(fā)重要，全年信息安全收入增速比上年提高了8.0個百分點，信息安全領域投融資金額和事件數量均大幅增長。

三、分地區(qū)軟件和信息技術服務業(yè)綜合發(fā)展指數表現(xiàn)

與全國綜合發(fā)展指數（以2014年100分為基期縱向比較）不同，分地區(qū)綜合發(fā)展指數采用灰色關聯(lián)評價方法，通過與目標最優(yōu)值（100分）進行比較，重在對比分析地區(qū)間的差異。按分類指導原則，將全國各省（區(qū)、市）分為領先省份、中間省份、潛力省份3個梯隊，并以15個副省級城市為主體單獨建立重點城市綜合發(fā)展指數，不同的梯隊賦予不同權重數值測算。

本年領先省份綜合發(fā)展指數均值為73.8，比上年上升2.5個分值，技術創(chuàng)新指數增長突出，廣東省綜合得分最高；中間省份綜合發(fā)展指數均值73.5，比上年上升3.4個分值，規(guī)模發(fā)展指數增長較快，安徽省綜合得分最高；潛力省份綜合發(fā)展指數均值65.0，發(fā)展環(huán)境指數增幅相對較快，山西省綜合得分最高；重點城市綜合發(fā)展指數均值69.0，比上年提高0.8個分值，支撐服務指數增幅突出，深圳市綜合得分最高。

2018年，分地區(qū)軟件業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出以下特點：

一是領先省份自主創(chuàng)新活躍，產業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化。領先省份綜合發(fā)展指數均值73.8，其中技術創(chuàng)新指數增長突出，軟件業(yè)發(fā)展的內生動力強勁。2018年領先省份平均研發(fā)投入強度達8.3%，比上年提高0.6個百分點，高于全行業(yè)平均水平0.4個百分點。北京市、廣東省自主創(chuàng)新最為活躍，研發(fā)投入強度分別為12.2%和10.8%，軟件著作權登記量位居全國前兩位。北京市著力建設人工智能等產業(yè)領域創(chuàng)新中心，推動產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。廣東省積極突破產業(yè)核心技術短板，涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀工業(yè)軟件企業(yè)。廣東省綜合發(fā)展指數最高，指數得分79.4，其中結構優(yōu)化指數穩(wěn)居首位，比領先省份平均水平高14.3個分值，產業(yè)云化轉型進程加快，大企業(yè)示范作用顯著，全年云化運營收入占比達18.9%，比領先省份平均水平高1個百分點。浙江省規(guī)模效益指數突出，比領先省份平均水平高10.0個分值，全年主營業(yè)務利潤率23.0%，比全國平均水平高11.6個百分點。上海市支撐服務指數居于首位，比領先省份平均水平高2.4個分值，電子商務平臺對傳統(tǒng)行業(yè)的支撐服務能力顯著，全年網絡零售額占社會消費品零售額的比重超過60.0%，比全國平均水平高30多個百分點，比領先省份平均水平高約20個百分點。

二是中間省份發(fā)展規(guī)模逐步擴大，產業(yè)融合不斷深入。中間省份綜合發(fā)展指數均值73.5，其中規(guī)模發(fā)展指數增長較快，產業(yè)發(fā)展的規(guī)模效應初步顯現(xiàn)。2018年實現(xiàn)軟件業(yè)務收入超過1.1萬億元，增速高于全國平均水平的省市有10個，占中間省份數量的71.4%。海南省在建設自由貿易區(qū)（港）的背景下，吸引了一批行業(yè)內龍頭企業(yè)入駐，軟件業(yè)規(guī)模快速躍升，全年實現(xiàn)軟件業(yè)務收入253.3億元，同比增長36.5%，增速排全國前列。安徽省綜合發(fā)展指數最高，為76.7，其中發(fā)展環(huán)境指數優(yōu)勢突出，全省在加快推進“中國聲谷”建設的同時，持續(xù)完善落實產業(yè)促進政策，軟件企業(yè)享受優(yōu)惠政策已退稅額增長102.8%。湖北省支撐服務指數位居前列，國家網絡安全人才與創(chuàng)新基地建設取得積極成效，吸引了一批網絡安全領域知名企業(yè)入駐，推動對安全的保障能力不斷提升。重慶市技術創(chuàng)新指數最高，比中間省份平均水平高5.7個分值，全年研發(fā)投入強度達11.4%，高于全國平均水平3.5個百分點；規(guī)模以上企業(yè)獲專利授權總量比上年增長23.5%，高出全國增長5.9個百分點。天津市結構優(yōu)化指數居于首位，比中間省份平均水平高8.5個分值，大企業(yè)培育成果顯著，產業(yè)云化轉型進程加快，云化運營收入比上年增長48.0%，占軟件業(yè)務收入的比重高達45.8%，比上年提高8.2個百分點。

三是潛力省份產業(yè)發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，跨越式發(fā)展進程加快。潛力省份綜合發(fā)展指數均值65.0，其中發(fā)展環(huán)境指數增幅相對較快，比上年提高0.7個分值。黑龍江省發(fā)展環(huán)境指數居首位，比潛力省份平均水平高5.6個分值，相繼出臺產業(yè)促進政策，持續(xù)推進落實鼓勵軟件業(yè)發(fā)展的相關政策，全年軟件企業(yè)享受優(yōu)惠政策已退稅額占應交稅額比重為22.4%，比上年提高6.1個百分點，高于潛力省份平均水平13.3個百分點。山西省綜合發(fā)展指數最高，為67.6，其中技術創(chuàng)新指數優(yōu)勢突出，高出潛力省份平均水平8.5個分值，全年研發(fā)強度達9.7%，比上年提高0.5個百分點，企均軟件著作權數量居于潛力省份首位；云南省、寧夏回族自治區(qū)結構優(yōu)化指數居于前列；云南省作為潛力省份中唯一有軟件百家企業(yè)的省份，大企業(yè)帶動作用凸顯，軟件百家企業(yè)收入占比高達22.0%；寧夏回族自治區(qū)緊抓“一帶一路”發(fā)展機遇，加快推動中衛(wèi)云基地建設進程，促進產業(yè)轉型升級，全年云化運營收入占比高達21.4%，比潛力省份平均水平高15.6個百分點。

四是重點城市產業(yè)支撐服務作用顯著，發(fā)展各具特色。重點城市綜合發(fā)展指數均值69.0，其中排首位的是深圳市，綜合發(fā)展指數77.8，高出重點城市均值8.8個分值，其結構優(yōu)化指數穩(wěn)居首位，高于重點省市平均水平16.8個分值，以云服務為代表的信息技術服務形式演變加快，全年云化運營收入達1437.5億元，比上年增長10.7%，云化平臺快速發(fā)展成熟，在安全、金融財務等領域増勢突出。杭州市支撐服務指數最高，軟件業(yè)對智能制造的支撐能力較強，建有國家級物聯(lián)網產業(yè)示范基地，實施工廠物聯(lián)網項目236個，企業(yè)上云4萬家，工業(yè)互聯(lián)網平臺在助力企業(yè)生產效率提升方面示范作用突出。濟南市發(fā)展環(huán)境指數位居前列，高出重點城市平均水平4.6個分值，支持軟件業(yè)發(fā)展的政策體系不斷完善，把《濟南市促進先進制造業(yè)和數字經濟發(fā)展若干政策措施》作為2019年1號文件進行發(fā)布，同時出臺《大數據與新一代信息技術產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《濟南市新型智慧城市建設行動計劃（2018—2020年）》《濟南市關于促進工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展的指導意見》等專項文件。

四、機遇和挑戰(zhàn)

總體來看，經濟高質量發(fā)展以及新技術的突破給軟件業(yè)發(fā)展帶來重要機遇。我國經濟當前正處在轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，用更高效率提供更具高附加值的生產和服務是各行業(yè)努力的方向，信息技術是經濟轉型和產業(yè)升級中不可或缺的支柱和先導力量。隨著5G商用落地，區(qū)塊鏈、人工智能等前沿技術與傳統(tǒng)產業(yè)融合加速，以及政策支持力度加大，將促進更多綜合性新應用的演變，賦予軟件業(yè)發(fā)展更多動能，也為軟件業(yè)帶來更廣闊的市場空間。

同時，我們也要看到，世界經濟發(fā)展的不確定性增加，國內經濟下行壓力仍然存在，軟件業(yè)自身發(fā)展面臨一些迫切需要解決的突出問題：一是核心關鍵技術缺乏，操作系統(tǒng)等技術長期受制于人，工業(yè)基礎軟件和工業(yè)設計軟件幾乎被國外產品壟斷，基礎創(chuàng)新提升指數近年來有所下滑；二是缺乏有國際競爭力的龍頭企業(yè)，國際市場占有率較低，隨著中美貿易摩擦持續(xù)，進一步阻礙了我國軟件企業(yè)的國際化發(fā)展步伐，國際化指數降幅擴大；三是人才結構性短缺問題突出，高端型人才、專業(yè)復合型人才緊缺。

針對上述存在的問題，要始終堅持以新發(fā)展理念指導產業(yè)發(fā)展，以深化供給側結構性改革提升產業(yè)競爭力，抓重點、補短板、強弱項，著力增強產業(yè)基礎能力和產業(yè)鏈建設水平，持續(xù)從以下方面推動軟件業(yè)高質量發(fā)展：

一是堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展，加快關鍵核心技術突破。扎實推動軟件業(yè)的重大工程和行動計劃落地，鼓勵軟件企業(yè)加大在基礎軟件、工業(yè)軟件等關鍵核心技術研發(fā)投入力度，大力支持企業(yè)參與國際標準的制定，盡快破解我國關鍵核心技術貿易壁壘，解決軟件業(yè)發(fā)展對外依存度過高的問題。

二是推動產業(yè)國際合作，提高國際化水平。抓住“一帶一路”倡議機遇，尤其是數字絲綢之路建設機遇，充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會、學會的橋梁紐帶作用，進一步加強與國際組織、標準機構和跨國企業(yè)之間在軟件業(yè)技術、標準、人才等方面的高質量合作，培育一批創(chuàng)新能力突出、國際化水平較高的龍頭企業(yè)，提高我國軟件業(yè)國際化水平。

三是精準對接產業(yè)需求，完善人才培養(yǎng)機制。精準對接我國軟件業(yè)發(fā)展人才需求，加強高等院校、科研院所和軟件企業(yè)產學研用對接與合作，加大對高端軟件人才、融合型軟件人才、工業(yè)互聯(lián)網平臺架構師等的培養(yǎng)，促進教育鏈、人才鏈與產業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈的有機銜接，突破產業(yè)發(fā)展高端型人才、專業(yè)復合型人才緊缺的瓶頸。

四是完善相關法律法規(guī)，加大知識產權保護力度。加快對數據安全標準、數據使用權、所有權的立法，消除企業(yè)對上云和大數據服務安全的顧慮。健全軟件業(yè)知識產權保護相關的法律法規(guī)，加強軟件業(yè)知識產權保護政策和措施的執(zhí)行力度，為軟件企業(yè)營造更好的發(fā)展環(huán)境。